存好錢之後，心裏也安頓下來了，接著就是專心的投入工作。
由於小付沒及時到崗，她負責的應收會計事務隻能是又迴到了小徐手上。主管為了緩解小徐的壓力，就讓小徐趕緊的著手教我在erp上如何做應付會計的賬務。
我是沒有電腦的，現在主管就讓我用小付的電腦，把開機密碼給了我，還給我注冊了erp賬號。
小徐先是在自己的電腦上，用他的賬號給我演示了一下如何製作記賬憑證，然後就讓我迴到自己的座位上操作。這會兒我們用的是最簡單的財務erp，隻有財務模塊，生產鏈都沒上，也不存在選單、推單，就是單純的在財務模塊的記賬憑證那裏製單就可以了。
這個我看了一下，加上之前考會計電算化，也有教過如何製單，所以並不是很難。難的是各個部門提交上來的原始單據，我不知道該如何區分，我感覺我看了原始單據，壓根沒方向感。
我說出了自己的困難，主管笑道：“看來，你這個上學的時候，也不是認真學習的人啊！”
沒辦法，小徐隻好把所有交上來的歸屬於一月份的原始憑證，給分類一下，把屬於應付賬款的全部找出來給我，然後再根據發票和入庫單，再次分類一下。
目前小徐讓我隻做有發票有入庫單的，做之前，小徐讓我先檢查一下發票上的產品名稱、數量、單價、金額和入庫單上的名稱、數量是否一致，還有入庫單上的經手人是否按要求簽字等，另外還有附件采購合同一並需要核對，確認無誤之後，就開始登錄賬號，輸入密碼，進入財務模塊下麵的製單環節。
我聽完小徐的詳細講解之後，就拿起一張發票和入庫單都匹配好的，附件采購合同也有的，開始核對，核對無誤之後，我就進入製單界麵，開始做賬。
借：原材料
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款——xx公司
做完之後，我就保存提交，小徐和主管的權限是一樣的，我提交之後，他們兩個都可以看到我的記賬憑證。我讓小徐看一下，對不對，小徐讓我把原始單據遞給他，他看了一下，給我點個讚，誇道：“嗯，不錯不錯，就按照這個要求做。等趙姐今天從銀行迴來，帶迴銀行付款單迴單時，我們在繼續下一步。”
說完，小徐又教我在做好賬的原始單據右上角用鉛筆寫上01-001#，說這樣做完所有的賬務，打印記賬憑證時，就按照這個序號插入。01是代表一月份，001#代表的是一月份的第一張記賬憑證。這個係統記賬不同於手工賬，還區分現收現付、銀收銀付、轉賬，而是直接的總歸記賬憑證。這會兒公司用的是最簡易的版本，是完全和生產模塊脫離出來的，操作起來沒有太大的難度，但是這個對當時的我來說，主要難度就是辨認原始憑證。
這一周，我就是按照小徐的講解去做應付賬款，下班後我也是選擇加班一會兒，除了做賬，還把做好賬的單據，用迴形針整整齊齊的做好分類。稍微難一點的，例如有發票沒入庫單的，或者是有入庫單沒發票的，再有就是我核對之後發現發票和入庫單不一致的，這種特殊的，都還是小徐在做。除了材料采購的付款單，還有其他的一些付款單據，由於我不分區分，也是由小徐自己在做賬。所以這一周他每晚都加班到好晚，忙的很，倒是主管，還是到點就下班了。
我做完一月份的付款單據後，小徐就叫我把趙姐拿迴來的銀行迴單整理出來，讓我按照那個銀行流水一筆一筆的按順序做。這個我就按照每筆付款或者收款的備注去定性他們的歸屬，做完之後有很多錯誤，主要是費用類的支付，我做的科目不對，應收應付都是對的。因為應收應付，我按照收款名稱和付款名稱確定的，基本上都是對的。
例如付款，我會按照對方的收款信息，找到當時付款的付款申請單、采購合同、銀行付款迴單，確認金額一致，收款方信息一致，付款單申請人都有簽字，然後就記賬。
借：應付賬款——xx公司
貸：銀行存款——xx銀行
例如收款，我會按照對方打款人的信息，找到對應的銀行迴單，確認金額就好，然後記賬。
借：銀行存款——xx銀行
貸：應收賬款——xx公司
我問小徐應收的不需要核對銷售發票和銷售合同麽，他說不用，他會核對，我隻要把收款憑證做進去就好，其他的由他來確認。
這一周開始，我算是正式的一個會計了，而不是單純的打雜啦，很有成就感啊，但是我明顯的感覺自己的專業知識很薄弱，就像主管說的那樣，學習的時候沒學好。
由於小付沒及時到崗，她負責的應收會計事務隻能是又迴到了小徐手上。主管為了緩解小徐的壓力，就讓小徐趕緊的著手教我在erp上如何做應付會計的賬務。
我是沒有電腦的，現在主管就讓我用小付的電腦，把開機密碼給了我，還給我注冊了erp賬號。
小徐先是在自己的電腦上，用他的賬號給我演示了一下如何製作記賬憑證，然後就讓我迴到自己的座位上操作。這會兒我們用的是最簡單的財務erp，隻有財務模塊，生產鏈都沒上，也不存在選單、推單，就是單純的在財務模塊的記賬憑證那裏製單就可以了。
這個我看了一下，加上之前考會計電算化，也有教過如何製單，所以並不是很難。難的是各個部門提交上來的原始單據，我不知道該如何區分，我感覺我看了原始單據，壓根沒方向感。
我說出了自己的困難，主管笑道：“看來，你這個上學的時候，也不是認真學習的人啊！”
沒辦法，小徐隻好把所有交上來的歸屬於一月份的原始憑證，給分類一下，把屬於應付賬款的全部找出來給我，然後再根據發票和入庫單，再次分類一下。
目前小徐讓我隻做有發票有入庫單的，做之前，小徐讓我先檢查一下發票上的產品名稱、數量、單價、金額和入庫單上的名稱、數量是否一致，還有入庫單上的經手人是否按要求簽字等，另外還有附件采購合同一並需要核對，確認無誤之後，就開始登錄賬號，輸入密碼，進入財務模塊下麵的製單環節。
我聽完小徐的詳細講解之後，就拿起一張發票和入庫單都匹配好的，附件采購合同也有的，開始核對，核對無誤之後，我就進入製單界麵，開始做賬。
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做完之後，我就保存提交，小徐和主管的權限是一樣的，我提交之後，他們兩個都可以看到我的記賬憑證。我讓小徐看一下，對不對，小徐讓我把原始單據遞給他，他看了一下，給我點個讚，誇道：“嗯，不錯不錯，就按照這個要求做。等趙姐今天從銀行迴來，帶迴銀行付款單迴單時，我們在繼續下一步。”
說完，小徐又教我在做好賬的原始單據右上角用鉛筆寫上01-001#，說這樣做完所有的賬務，打印記賬憑證時，就按照這個序號插入。01是代表一月份，001#代表的是一月份的第一張記賬憑證。這個係統記賬不同於手工賬，還區分現收現付、銀收銀付、轉賬，而是直接的總歸記賬憑證。這會兒公司用的是最簡易的版本，是完全和生產模塊脫離出來的，操作起來沒有太大的難度，但是這個對當時的我來說，主要難度就是辨認原始憑證。
這一周，我就是按照小徐的講解去做應付賬款，下班後我也是選擇加班一會兒，除了做賬，還把做好賬的單據，用迴形針整整齊齊的做好分類。稍微難一點的，例如有發票沒入庫單的，或者是有入庫單沒發票的，再有就是我核對之後發現發票和入庫單不一致的，這種特殊的，都還是小徐在做。除了材料采購的付款單，還有其他的一些付款單據，由於我不分區分，也是由小徐自己在做賬。所以這一周他每晚都加班到好晚，忙的很，倒是主管，還是到點就下班了。
我做完一月份的付款單據後，小徐就叫我把趙姐拿迴來的銀行迴單整理出來，讓我按照那個銀行流水一筆一筆的按順序做。這個我就按照每筆付款或者收款的備注去定性他們的歸屬，做完之後有很多錯誤，主要是費用類的支付，我做的科目不對，應收應付都是對的。因為應收應付，我按照收款名稱和付款名稱確定的，基本上都是對的。
例如付款，我會按照對方的收款信息，找到當時付款的付款申請單、采購合同、銀行付款迴單，確認金額一致，收款方信息一致，付款單申請人都有簽字，然後就記賬。
借：應付賬款——xx公司
貸：銀行存款——xx銀行
例如收款，我會按照對方打款人的信息，找到對應的銀行迴單，確認金額就好，然後記賬。
借：銀行存款——xx銀行
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我問小徐應收的不需要核對銷售發票和銷售合同麽，他說不用，他會核對，我隻要把收款憑證做進去就好，其他的由他來確認。
這一周開始，我算是正式的一個會計了，而不是單純的打雜啦，很有成就感啊，但是我明顯的感覺自己的專業知識很薄弱，就像主管說的那樣，學習的時候沒學好。