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【最新播報】明天就是515，起點周年慶，福利最多的一天。除了禮包書包，這次的『515紅包狂翻』肯定要看，紅包哪有不搶的道理，定好鬧鍾昂~
目的：規範本公司內部設備、儀器、治具、工具的采購管理，控製費用開支，降低生產成本，提高設備的利用率，對儀器設備的整個生命周期加以管控。
範圍：本管理規範適用於公司總管理部及電子廠、模具廠、西普廠所有的設備、儀器、治具、工具的采購、管理和使用。
定義：設備：產性設備：與生產直接相關的設備，包含產線及實驗用計算機及所有相關周邊設備等。非生產性設備：與生產無直接關係的輔助性設備，包括維持辦公室工作正常運行的設備，包括桌椅、打印機、傳真機、複印機、電腦等。儀器:與生產或品質有關的輔助性儀器，包括量具，測試用儀器，實驗室儀器等。治具類：為生產定製的全部夾具。工具類：產線及後勤使用的工具，采購價格在rmb100元以上的，包括萬用表。
權責：各需求部門：對相關設備、儀器、治具、工具提出購買申請，且必須提供詳細的申購說明。推薦供應商給采購資源部，並指定專業人員與采購資源部人員一起參與對需求項目的評估及製造商篩選。
采購資源部：對生產性設備、儀器、治具、工具的供應商管理和開發，采購議價、定價、核價、簽訂購貨合同、通知采購部下單、協助采購部品質異常處理等。采購部：對通過采購資源部確認的生產性設備、儀器、治具、工具等進行下單采購、跟蹤貨物交期、品質異常反饋處理、根據采購合同條款申請付款等。
生技部儀設組:對生產性相關儀器設備的進行監督管控。使用單位:對儀器、設備、治具、工具的驗收和點檢。各單位資產管理員：負責對本單位之儀器設備清點、登記、保管。後勤部：對非生產性設備進行組織采購。
程序內容：設備采購計劃的製訂，儀器及設備的采購應有計劃進行。根據公司發展規劃，每年年底，各有關部門應將第二年儀器及設備的采購計劃報總經理處備案；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報總經理。
采購流程申購的提出
各單位依實際需求填寫《采購申請單》。《采購申請單》需填寫清楚：所需設備的規格、型號、尺寸等基本信息，以及所要求達到的具體使用效果；若僅是某種功能需求、而對具體需求設備不清楚的，可隻描述出功能需求即可；要求使用時間等信息。此外，申請單位可備注建議的品牌或對產品品質方麵要求。
預估單價超過rmb2000元的，需附完整的《儀器設備需求評估報告》。
采購申請的核準。預估單價10000元以下或總價（指同種產品）30000元以下由廠部負責人核準；
預估單價10000元到300000元之間或總價（指同種產品）30000元到1000000元之間由各廠負責人審批，公司總經理核準；預估單價300000元以上或總價（指同種產品）1000000元以上需由董事長核準。經核準的采購申請，由采購資源部主導采購，預估單價10000元以下或總價（指同種產品）30000元以下的。由采購資源部負責采購，各廠相應部門配合；預估單價10000元以上或總價（指同種產品）30000元以上的，需成立采購小組，由采購小組負責采購。采購小組由采購資源部指定人員及各廠指定人員共同組成，采購資源部人員為組長。各廠負責人在審批時。需同時在《采購申請單》注明本廠參與采購小組人員。
采購原則
采購資源部是公司外部采購的主導和窗口部門，與潛在供應商進行潛在設備需求的接觸和洽談時必須知會采購資源部，或有采購資源部代表共同參加；
采購必須至少是三家比價；特殊壟斷或非標設備采購，供應商數量不足三家的，必須經采購資源部分管領導核準。
采購核準
采購資源部或采購小組，在完成評估、試用、議價等各項采購程序後，需形成《**儀器設備采購評估報告》，報告應包含對不同供應商產品功能、品質、信譽、價格等各方麵的詳細對比評估意見，其中，功能、品質部分由各廠參與人員完成。信譽、價格方麵由采購資源部完成。
《**儀器設備采購評估報告》由采購資源部匯總整理，送各廠負責人審批並簽署意見（建議采購對象）後，實際價格（各廠負責人建議采購對象價格）未超出《采購申請單》預估價格10%及以上的，由采購資源部分管領導核準；超出10%及以上的，由資源部分管領導審批，公司總經理核準。
經核準的采購項目，由采購資源部負責簽署采購合同，采購部下單采購。
驗收與入庫：儀器設備的驗收與入庫：
收到提貨通知單後，由采購部安排提貨，通知設備管理部門及使用單位進行驗收及安裝調試。驗收的內容包括：
包裝有效性；
整機完整性；
配套材料；
零配件數量；
使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書、保修卡。
設備驗收。設備管理部門及使用單位必須詳細、完整填寫《儀器設備驗收驗證報告》。采購部根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。采購的儀器設備到貨後，由儀設組判定是否需要校驗，內校還是外校。如需校驗。依《儀器設備管理程序書》進行。
驗證合格的，屬固定資產範疇的，另填寫財務部的《固定資產驗收單》，送財務部編製財產編號後交倉庫收貨組入庫；不屬固定資產的，直接交與倉庫收貨組入庫。非生產性儀器設備入後勤部總務倉。
《儀器設備驗收驗證報告》由采購部存檔，並作為采購部向財務部申請後續付款的必備附件材料。
治具、工具的驗收與入庫。
ps.5.15「起點」下紅包雨了！中午12點開始每個小時搶一輪。一大波515紅包就看運氣了。你們都去搶，搶來的起點幣繼續來訂閱我的章節啊！(未完待續。)
ps：隻有永恆的利益，亦敵亦友。
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範圍：本管理規範適用於公司總管理部及電子廠、模具廠、西普廠所有的設備、儀器、治具、工具的采購、管理和使用。
定義：設備：產性設備：與生產直接相關的設備，包含產線及實驗用計算機及所有相關周邊設備等。非生產性設備：與生產無直接關係的輔助性設備，包括維持辦公室工作正常運行的設備，包括桌椅、打印機、傳真機、複印機、電腦等。儀器:與生產或品質有關的輔助性儀器，包括量具，測試用儀器，實驗室儀器等。治具類：為生產定製的全部夾具。工具類：產線及後勤使用的工具，采購價格在rmb100元以上的，包括萬用表。
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采購申請的核準。預估單價10000元以下或總價（指同種產品）30000元以下由廠部負責人核準；
預估單價10000元到300000元之間或總價（指同種產品）30000元到1000000元之間由各廠負責人審批，公司總經理核準；預估單價300000元以上或總價（指同種產品）1000000元以上需由董事長核準。經核準的采購申請，由采購資源部主導采購，預估單價10000元以下或總價（指同種產品）30000元以下的。由采購資源部負責采購，各廠相應部門配合；預估單價10000元以上或總價（指同種產品）30000元以上的，需成立采購小組，由采購小組負責采購。采購小組由采購資源部指定人員及各廠指定人員共同組成，采購資源部人員為組長。各廠負責人在審批時。需同時在《采購申請單》注明本廠參與采購小組人員。
采購原則
采購資源部是公司外部采購的主導和窗口部門，與潛在供應商進行潛在設備需求的接觸和洽談時必須知會采購資源部，或有采購資源部代表共同參加；
采購必須至少是三家比價；特殊壟斷或非標設備采購，供應商數量不足三家的，必須經采購資源部分管領導核準。
采購核準
采購資源部或采購小組，在完成評估、試用、議價等各項采購程序後，需形成《**儀器設備采購評估報告》，報告應包含對不同供應商產品功能、品質、信譽、價格等各方麵的詳細對比評估意見，其中，功能、品質部分由各廠參與人員完成。信譽、價格方麵由采購資源部完成。
《**儀器設備采購評估報告》由采購資源部匯總整理，送各廠負責人審批並簽署意見（建議采購對象）後，實際價格（各廠負責人建議采購對象價格）未超出《采購申請單》預估價格10%及以上的，由采購資源部分管領導核準；超出10%及以上的，由資源部分管領導審批，公司總經理核準。
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驗收與入庫：儀器設備的驗收與入庫：
收到提貨通知單後，由采購部安排提貨，通知設備管理部門及使用單位進行驗收及安裝調試。驗收的內容包括：
包裝有效性；
整機完整性；
配套材料；
零配件數量；
使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書、保修卡。
設備驗收。設備管理部門及使用單位必須詳細、完整填寫《儀器設備驗收驗證報告》。采購部根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。采購的儀器設備到貨後，由儀設組判定是否需要校驗，內校還是外校。如需校驗。依《儀器設備管理程序書》進行。
驗證合格的，屬固定資產範疇的，另填寫財務部的《固定資產驗收單》，送財務部編製財產編號後交倉庫收貨組入庫；不屬固定資產的，直接交與倉庫收貨組入庫。非生產性儀器設備入後勤部總務倉。
《儀器設備驗收驗證報告》由采購部存檔，並作為采購部向財務部申請後續付款的必備附件材料。
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